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六安市人民政府_3

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

  2019年部门预算说明

  2019年1月

  目  录

  第一部分 部门基本概况

  一、部门主要职责

  二、2019年主要工作任务

  三、2019年预算编制指导思想和原则

  四、部门机构设置和人员情况

  五、部门综合定额标准

  第二部分 2019年部门预算安排情况

  一、2019年部门收支预算总体情况

  二、2019年部门收入预算总体情况

  三、2019年部门支出预算总体情况

  四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

  五、预算绩效管理情况

  2019年部门财政拨款收支预算总体情况

  2019年部门一般公共预算安排情况

  2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

  2019年部门政府性基金预算安排情况

  2019年部门社保基金预算安排情况

  2019年部门国有资本经营预算安排情况

  2019年部门政府采购预算安排情况

  2019年部门政府购买服务预算安排情况

  2019年部门资产购置预算安排情况

  2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

  2019年部门机关运行经费安排情况

  2019年部门国有资产占有使用情况

  第三部分 2019年部门预算重要名词解释

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局) 2019年部门预算说明

  根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

  第一部分 部门基本概况

  一、部门主要职责

  根据六政办〔2015〕43号文件规定,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育工作的方针、政策和法律法规;提出并落实全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育工作的政策、规定和措施。

  (二)组织并落实本系统改革和发展工作;提出并实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育事业的中长期发展规划和年度计划;组织本系统文化、体育项目申报市级文化发展建设类专项资金,会同相关部门提出市本级政府性资金关于文化体育事业及产业的投资计划并组织实施;组织市本级政府购买文化、体育服务项目申报。

  (三)提出全市文化、体育事业基本建设规划,推动文化体育产业健康发展;组织实施全市重点文化、体育项目;落实文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版版权、体育方面的产业规划和经济政策;培育文化、体育产业健康发展。

  (四)研究拟订全市文化广电新闻出版、版权及体育行业人才发展规划,加强文化广电新闻出版、版权及体育行业的人才队伍建设;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导市级优秀运动队建设,协调运动员社会保障工作;负责全市等级运动员、等级裁判员的资格审查。

  (五)推进艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品的创作;负责全市艺术场馆和艺术院团开展活动,组织实施大型文化交流活动。

  (六)负责全市公共文化、体育服务体系建设和发展规划并组织实施;负责图书馆、文化馆(站)、体育馆及基层各类社会文化事业的建设与发展,引导社会力量参与公共文体服务体系建设;负责全市社会文体活动开展。

  (七)负责全市文物和非物质文化遗产工作。监督实施《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》及省、市有关法规、规章、政策;履行文物行政管理职责,综合管理全市文物、博物馆事业;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

  (八)负责全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作;负责对从事出版活动的民办机构的监管工作;负责新闻单位记者证的审核、发放和管理工作。

  (九)会同有关部门拟订文化、体育市场发展规划、政策、地方规(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育工作的方针、政策和法律法规;提出并落实全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育工作的政策、规定和措施。

  (十)规范文化艺术、文化产业、文物、广播电影电视、新闻出版、体育相关行业协会、学会等社会团体的管理。

  (十一)归口管理全市文化艺术、文物、体育工作对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作与交流。

  (十二)承办市政府交办的其他事项。

  二、2019年主要工作任务

  2019年主要工作任务是:根据市委、市政府统一部署,围绕“十三五”规划制定的发展目标,以做好机构改革工作为契机,继续推进现代公共文化服务体系、现代文化市场体系、优秀传统文化传承体系三大体系建设和体育强市创建各项工作,着力做好以下五方面工作:

  (一)进一步深化文化体制改革

  根据中央和省委、市委统一部署,积极做好机构改革工作,确保系统各项工作稳步有序推进。落实意识形态工作责任制,加强阵地建设和管理。全面推进公共文化体育机构法人治理改革工作,引导、鼓励和支持社会力量参与公共文化体育建设。充分发挥文化在脱贫攻坚中的作用,继续实施文化民生工程,进一步完善公共文化服务供给需求与评价反馈机制,推进“订单式”服务。贯彻落实文化市场综合执法改革实施意见,健全综合执法制度机制,加强文化市场监管。

  (二)进一步提升公共文化服务体系建设

  做好市图书馆、文化馆开馆各项准备工作,确保2019年6月两馆正式开馆。按照“十三五”规划目标,继续推进基层综合文化中心建设和县区“两馆一场”提档升级。继续实施乡镇综合文化站和农家书屋等专项治理工作,开展县级应急广播建设和直播能力建设,提升公共文化服务效能。建立公共文化服务城乡联动机制,继续打造“社区一家亲·文化进万家”、“美丽乡村行·文化乐万家”、“毅行六安”系列群众文化体育品牌活动。实施文艺精品战略,深入挖掘本土文化,传承红色文化精神,推进大别山民歌红色题材情景剧《大别山之恋》等重点作品创排,繁荣文艺创作。

  (三)进一步加强文化遗产保护与利用

  继续推进六安汉代王陵保护、白鹭洲古墓群环境整治等重点文物工程建设。加强大别山革命文物保护,继续推进《六安市革命遗址遗迹保护条例》立法工作。加快推进国保、省保单位的消防和防雷设施以及各级博物馆文物安防建设达标工作。积极推进以文庙为核心的老城区历史文化街区项目和以皋陶墓、东城都遗址为核心的皋陶文化园项目,提升城市文化品味。完善全市非遗四级名录体系,推进非遗传习基地建设。继续开展非遗进校园等展演展示系列活动,打造非遗项目特色品牌。

  (四)加快构建现代文化市场体系

  落实意识形态责任制,规范完善清单制度建设和权力运行监管机制,推进“互联网+政务服务”建设,不断优化行政审批和公共服务水平。推进综合执法信息化建设,强化市场监管,规范新闻行业秩序。强化版权保护,巩固提升软件正版化工作成果。建设市级广播影视监管调度系统,确保广播影视安全播出无事故。继续引导网吧和娱乐场所等传统行业转型升级。继续谋划推进市游泳馆、“冰乐汇”体育运动项目及六安城市文化品位提升等项目。引导扶持培育文化体育项目做精做强,打造一批文化体育品牌。继续组织文体企业申报全国、全省“文化产业示范园区”、“文化体育产业示范基地”、“体育特色小镇”、“汽车自驾营地”,发挥典型示范作用,增强我市文化体育产业整体实力和竞争力。继续举办文化惠民消费季等活动,进一步扩大文化体育消费。

  (五)推动体育创强工作有序开展

  加快推进市本级体育中心建设,全面完成体育场、体育馆主体工程建设,全面启动各项配套工程,力争体育运动学校年中投入使用。推进县区“五个一”、乡镇“三个一”设施建设,进一步完善公共体育设施网络。深化“毅行六安”全民健身品牌活动,做好国民体质监测工作,开办科学健身大讲堂。发挥体育社团作用,完善社会体育指导员组织体系。继续申办承办六安国际马拉松、全国登山大会等重大赛事活动,推进文化、体育、旅游融合,进一步激活赛事经济。深化体教结合,广泛开展青少年体育活动,夯实体育后备人才基础。

  三、2019年预算编制指导思想和原则

  根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:

  指导思想:以党的十九大、十九届三中全会精神为指导,认真落实中央、省和市委市政府决策部署,深化财政改革,完善管理制度,健全预算体系。坚持厉行节约,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,集中财力办大事。坚持公开透明,实行开门办预算,推进预算公开评审,深化预决算及“三公”经费信息公开。坚持科学规范,厘清政府与市场边界,市与县区支出责任,细化规范市本级项目预算编制。坚持深化预算改革,实行全口径预算管理,推进政府向社会力量购买服务,完善预算管理制度,提高预算绩效。

  (二)基本原则:1、全面完整,真实合法。部门单位一般预算收入、政府非税收入、其他收入、结转结余资金、政府性债务,全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收支情况。部门收支预算的编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规规定,部门预算收支的预测必须以国家和地方社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据,按定额定员标准,并运用科学合理的方法进行测算,做到各项收支数据真实准确。2、积极稳妥,公开透明。部门预算的编制要做到稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不得编赤字预算。人员支出足额保障,经济社会发展性支出根据财力可能合理安排。项目支出实行公开评审论证,重大项目必要时征求社会意见,提高财政分配透明度。3、强化约束,注重绩效。将绩效目标作为编制年度项目支出预算的重要依据,逐步建立以效益为导向的预算分配机制。

  四、部门机构设置和人员情况

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)包括部门本级和5个二级单位组成(其中:行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位1个,公益一类事业单位3个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个),编制122个(其中:行政编25个,事业编97个),实有人数187人(其中:在职103人,离休4人,退休80人)。机构性质及人员情况如下表:

  单位:人

  单位名称

  单位性质

  编制数

  2019年人员实有数

  2018年人员实有数

  比上年度增减

  小计

  在职

  离休

  退休

  小计

  在职

  离休

  退休

  小计

  在职

  离休

  退休

  合计

  122

  187

  103

  4

  80

  185

  104

  4

  77

  2

  -1

  0

  3

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

  行政单位

  25

  68

  23

  3

  42

  68

  25

  3

  40

  0

  -2

  0

  2

  六安市文艺创作研究室二级单位

  全额拨款事业

  6

  9

  5

  0

  4

  9

  6

  0

  3

  0

  -1

  0

  1

  六安市文化市场综合执法大队二级单位

  参公事业

  30

  19

  19

  0

  0

  18

  18

  0

  0

  1

  1

  0

  0

  六安市文物管理局二级单位

  公益一类事业

  10

  23

  11

  0

  12

  23

  11

  0

  12

  0

  0

  0

  0

  皖西博物馆二级单位

  公益一类事业

  27

  38

  25

  1

  12

  36

  24

  1

  11

  2

  1

  0

  1

  六安市业余体校二级单位

  公益一类事业

  24

  30

  20

  0

  10

  31

  20

  0

  11

  -1

  0

  0

  -1

  五、部门综合定额标准

  根据2019年市直基本支出供给政策,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

  单位:元/人.年

  单位名称

  预算供给形式

  类/档

  定额标准

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

  全额财政拨款

  行政三挡

  8000

  六安市文艺创作研究室二级单位

  全额财政拨款

  事业二挡

  6000

  六安市文化市场综合执法大队二级单位

  全额财政拨款

  事业一挡

  7000

  六安市文物管理局二级单位

  全额财政拨款

  事业二挡

  6000

  皖西博物馆二级单位

  全额财政拨款

  事业二挡

  6000

  六安市业余体校二级单位

  全额财政拨款

  事业二挡

  6000

  第二部分 2019年部门预算安排情况

  一、2019年部门收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年收支总预算7833.66万元,较上年减少168万元,减少2.10%,主要原因是政府性基金(体育彩票公益金)专项转移支付资金增加199万元,增加提前下达非物质文化遗产保护中央专项资金64万元,增提前下达省级文化发展及文物保护利用资金162万元,提前下达国家文物保护专项资金减少1407万元等。收入来源为:财政拨款收入5961.76万元,纳入特设户管理的非税收入25万元,转移性收入1846.9万元;支出包括:文化体育与传媒支出6981.07万元,社会保障和就业107.87万元,住房保障支出64.72万元和其他支出680万元。

  二、2019年部门收入预算总体情况

  2019年部门组织收入45万元,部门可支配收入7833.66万元,具体情况如下表:

  1、2019年部门组织收入计划情况表

  单位:万元

  部门组织收入项目名称

  2019年预期数

  2018年预期数

  增减数

  增减幅度(%)

  增加(减少)原因分析

  合计

  45

  45

  0

  0

  专项收入

  0

  0

  0

  0

  行政事业性收费收入

  0

  0

  0

  0

  罚没收入

  20

  20

  0

  0

  国有资源(资产)有偿使用收入

  0

  25

  -25

  -100%

  全民健身中心门面房租收入从纳入预算内管理的非税收入变为纳入特设户管理的非税收入。

  捐赠收入

  0

  0

  0

  0

  政府住房基金收入

  0

  0

  0

  0

  纳入预算管理的其他非税收入

  0

  0

  0

  0

  纳入特设户管理的其他非税收入

  25

  0

  25

  100%

  全民健身中心门面房租收入从纳入预算内管理的非税收入变为纳入特设户管理的非税收入。

  政府性基金收入

  0

  0

  0

  0

  国有资本经营预算收入

  0

  0

  0

  0

  组织收入项目说明如下:

  (1)专项收入0万元。

  (2)行政事业性收费收入0万元。

  (3)罚没收入主要包括:罚没收入20万元。

  (4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

  (5)捐赠收入0万元。

  (6)政府住房基金收入0万元。

  (7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

  (8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:其他收入25万元。

  (9)政府性基金收入0万元。

  (10)国有资本经营预算收入0万元。

  2、2019年部门可支配收入预算情况表

  单位:万元

  部门可支配收入项目

  名称

  2019年预算数

  2018年预算数

  增减数

  增减幅度(%)

  增加(减少)原因分析

  合计

  7833.66

  8001.66

  -168

  -2.10

  新增提前下达三区(金安区裕安区叶集区)体彩公益金分成预计数项目,图书馆运转经费、图书采购经费、六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费增加

  财政预算内拨款收入

  5941.76

  4969.82

  971.94

  19.56

  财政预算内拨补办案补助收入

  20

  20

  0

  0

  纳入预算内管理的非税收入

  0

  26.64

  -26.64

  -100

  全民健身中心门面房租收入从纳入预算内管理的非税收入变为纳入特设户管理的非税收入。博物馆食堂最近收入取消。

  非税收入专户核拨收入

  0

  0

  0

  0

  纳入特设户管理的其他非税收入

  25

  0

  25

  100

  全民健身中心门面房租收入从纳入预算内管理的非税收入变为纳入特设户管理的非税收入。博物馆食堂最近收入取消。

  政府性基金收入

  0

  0

  0

  0

  政府债券收入

  0

  0

  0

  0

  转移性收入

  1846.9

  2816.2

  -969.3

  -34.42

  转移支付项目金额调整,主要为提前下达国家文物保护专项资金减少1407万元。

  上年结转结余

  0

  169

  0

  -169

  2019年未用上年结余结转资金安排项目支出。

  三、2019年部门支出预算总体情况

  2019年部门支出预算总额7833.66万元,同上年相比减少168万元。其中:财政拨款(补助)安排5961.76万元,同上年相比增加945.3万元。具体情况如下表:

  1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

  单位:万元

  支出类别

  合计

  2019年财政拨款(补助)安排

  非税收入专户核拨收入安排

  其他资金安排

  上年结转结余安排

  小计

  财政预算内拨款安排

  财政预算内拨补办案补助收入安排

  纳入预算内管理的非税收入安排

  合 计

  7833.66

  5961.76

  5941.76

  20

  0

  0

  1871.9

  0

  人员支出

  1169.15

  1169.15

  1169.15

  0

  0

  0

  0

  0

  工资福利支出

  1108.04

  1108.04

  1108.04

  0

  0

  0

  0

  0

  对个人和家庭的补助

  61.11

  61.11

  61.11

  0

  0

  0

  0

  0

  定额公用支出

  198.36

  198.36

  198.36

  0

  0

  0

  0

  0

  其中:综合定额

  94.2

  94.2

  94.2

  0

  0

  0

  0

  0

  项目支出

  6466.15

  4594.25

  4574.25

  20

  0

  0

  1871.9

  0

  2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

  单位:万元

  支出类别

  2019年财政拨款(补助)安排

  2018年财政拨款(补助)安排

  增减变化

  小计

  财政预算内拨款安排

  财政预算内拨补办案补助收入安排

  纳入预算内管理的

  非税收入安排

  小计

  财政预算内拨款安排

  财政预算内拨补办案补助收入安排

  纳入预算内管理的

  非税收入安排

  增减数

  增长(%)

  合计

  5961.76

  5941.76

  20

  0

  5016.46

  4969.82

  20

  26.64

  945.30

  18.84

  人员支出

  1169.15

  1169.15

  0

  0

  1154.9

  1154.9

  14.25

  1.23

  工资福利支出

  1108.04

  1108.04

  0

  0

  1011.93

  1011.93

  96.11

  9.50

  对个人和家庭的补助

  61.11

  61.11

  0

  0

  142.97

  142.97

  -81.86

  -57.26

  定额公用支出

  198.36

  198.36

  0

  0

  197.99

  196.35

  1.64

  0.37

  0.19

  其中:综合定额

  94.2

  94.2

  0

  0

  92.7

  91.5

  1.2

  1.50

  1.62

  项目支出

  4594.25

  4574.25

  20

  0

  3663.57

  3618.57

  20

  25

  930.68

  25.40

  3、各项支出增减原因分析:

  2019年财政拨款(补助)安排共增945.30万元,其中:

  (1)人员支出增加14.25万元,原因是:局本级、局属文化市场综合执法大队和局属文艺创作研究室增加人员。

  (2)定额公用支出增加0.37万元,原因是:员额内聘用人员增加。

  (3)项目支出增加930.68万元,原因是:市图书馆开馆运行经费增加等。

  4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

  单位:万元

  功能科目

  2019年预算数

  2018年预算数

  增减数

  增减幅度(%)

  小计

  财政拨款(补助)安排

  其他资金安排

  小计

  财政拨款(补助)

  安排

  其他资金安排

  合计

  7833.66

  5961.76

  1871.9

  8001.66

  5016.46

  2985.2

  -168

  -2.10

  文化体育与传媒支出

  6937

  5745.1

  1191.9

  7132.76

  4797.56

  2335.2

  -195.76

  -2.74

  社会保障和就业支出

  135.41

  135.41

  0

  136.82

  136.82

  -1.41

  -1.03

  住房保障支出

  81.25

  81.25

  0

  82.08

  82.08

  -0.83

  -1.01

  其他支出

  680

  0

  680

  650

  650

  30.00

  4.62

  四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

  根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出36项,资金总额6466.15万元,其中:财政预算内拨款安排4574.25万元,财政预算内拨补办案补助收入安排20万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排25万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排1846.9万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

  (一)六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门本级2019年项目支出安排情况说明

  1、全民健身中心及分中心运行维护经费220万元,其中:财政预算内拨款安排195万元,纳入特设户管理的非税收入安排25万元。

  项目立项依据:根据《六安市全民健身实施计划(2011-2015)年》(六编〔2011〕109 号)和《关于解决市全民健身中心运营管理相关问题的请示》(六文广新〔2017〕22号)的批复。

  项目内容:共计220万元,其中:① 2019年六安市全民健身活动中心办赛经费5万元(羽毛球比赛等);②2019年六安市全民健身活动中心场馆大型修缮费89.97万元:网球场改造88.77万元;羽毛球场馆玻璃墙防水1.2万元;③ 2019年六安市全民健身活动中心运转维护费110.03万元:办公费3万元,水费2.65万元,电费42.05万元,电话网络宽带费用5.61万元,物业管理费(含绿化、保洁、安保)45.12万元,交流讨论会1.6万元,国民体质监测专项业务费8万元,消防安全维护费2万元;④16片球场场地服务人员劳务费15万元(5人*2500元/人月*12月)。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万元,水费2.65万元,电费42.05万元,邮电费6万元,物业管理费45.12万元,维修(护)费4万元,培训费2万元,劳务费15万元,其他商品和服务支出2.21万元,专用设备购置8万元,大型修缮89.97万元。

  项目政府采购预算金额:97.97万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  2、市图书馆图书采购经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

  项目立项依据:《关于申报2015-2017年六安市图书馆新馆图书文献资源建设计划的请示》(六文广新产〔2014〕24号)的批复和《六安市发展改革委关于市图书馆、市档案馆项目建议书的批复》(六发改审批〔2013〕102号)。

  项目内容:共300万元,用于市图书馆图书采购,根据《2015-2017年六安市图书馆新馆图书文献资源建设计划》,三年内安排1700万元,用于图书馆图书采购。2017年已安排1300万元,2018年已安排100万元,2019年应安排300万元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出300万元。

  项目政府采购预算金额:300万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  3.市文化馆运行经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

  项目立项依据:中共六安市委办公室六安市人民政府办公室印发《关于加快构建现代化公共文化服务体系的实施意见》的通知(六办发〔2016〕42号)

  项目内容:共计200万元,目前模式未定,其中:①文化馆场馆运转维护经费80万元(文化馆建筑面积16000平方米,另与科技馆共享约2000平方米,人员密集,活动开展频繁,新馆开馆第一年度水电及机械维护费用80万元);②品牌文化活动项120万元(组织广场、社区、企业、校园等大型文化活动,书画艺术、非物质文化遗产等大型展览,举办群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动等120万元)。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费30万元,培训费10万元,委托业务费90万元,办公设备购置60万元,专用设备购置10万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  4.提前下达纪念馆免费开放中央补助资金20万元,其中:转移支付安排20万元。

  项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金的通知》(财教〔2018〕1527号)安排。

  项目内容:共20万元,主要用于朱蕴山纪念馆免费开放。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费20万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  5.提前下达省以上农村文化建设专项资金7.2万元,其中:转移支付安排7.2万元。

  项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年文化惠民工程中央和省级补助资金的通知》(财教〔2018〕1512号)安排。

  项目内容:共7.2万元,主要用于开发区8个行政村送戏下乡补助。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出7.2万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  图书馆开馆运转经费970万元,其中:财政预算内拨款安排970万元。

  项目立项依据:六安市图书馆项目已列入市政府《六安中心城市建设重点工程三年实施计划》(六政〔2011〕11号)和六安市图书馆建设于2013年8月批准立项(六发改审批〔2013〕102号)。

  项目内容:共计970万元。该项目以政府购买服务方式委托第三方进行运营管理,所需费用参考合肥等地市图书馆相关经费支出情况后,对六安市图书馆开馆后的运营管理等费用进行测算,并请专家评审后初步确定为970万元,具体包括以下四项费用,其中:

  ①根据合同约定委托运营管理费65万:皖新传媒负责六安图书馆委托运营管理公司的利润或回报。包括皖新公司该项目主要负责人年薪20万(1名,包括年薪和办公经费);副职费用15万(1名,包括年薪和办公经费);其他工作人员费用30万(3名,包括年薪和办公经费);

  ②运营经费631.2万,包括人员经费480万(60人,人均8万元,含五险一金);办公经费16万(办公用品、办公耗材、邮电费等按人均1000元测算,另有馆内所有印刷品费用10万元);接待费用10万(用于馆际交流、参观学习等相关接待费用);服装费 4.2万(春夏装:两条裤子400元+两件短袖300元,人均700元,60人总计4.2万元);工会经费6万(60人每人1000元);差旅费12万 (外出考察、参会、学习、交流等业务所需。每人2000元,60人总计12万);媒体推广费10万(含品牌活动和大型主题活动的宣传推广费、图书馆特色服务宣传推广费等);平面设计及物料费30万(包含馆内特色服务宣传、制度上墙和120场日常活动的宣传物料设计制作费用、大型户外活动的绗架、音响、舞台搭建等费用);活动经费60万 (全年120场活动.每场5000元,组织、名家活动邀请出场费和住宿餐饮费、志愿者交通餐饮费补贴、大型活动演出劳务费、节目编排和导演费);地方文化顾问3万元(邀请地方文化专家提供地方文献资源建设、地方文化活动开展及地方品牌建设方面的咨询工作);

  ③场馆运转维护费153.8万元:水费20万元(参考合图使用情况(3.5元/吨,据实发生,以结算为准);电费120万元(参考合图使用情况(1元/度,据实发生,以结算为准);宽带费9.6万(通讯双线路:电信7.2万/年、移动:2.4万/年,据实结算);绿植租赁4.2万(参照绿植租赁市场价格,测算六安馆2万平方米,加之六安馆为新建馆,需大量绿植清除室内有毒气体,达到空气净化的目的,绿植预计放置2000盆);

  ④专项业务经费120万(用于图书馆建设管理和团队发展的专项业务经费,参照一级馆评估要求):业务学习专项经费9万(每人1500元,60人);信息化建设专项经费38万(根据运营需求新增的软件、专用设备等信息化费用);免费开放市级配套资金25万(直属综合和专业性分馆、流动图书馆、自助图书馆等延伸服务的规划、建设、管理与服务);图书车45万(开展流动服务和馆外服务使用);专家咨询费3万(外聘国内著名图书馆专家和学者参与六安图书馆运营工作)。金额较2018年增加的主要原因是图书馆2019年正式开馆,运行经费增加。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,水费20万元,电费120万元,邮电费9.6万元,物业管理费200万元,租赁费6万元,培训费9万元,委托业务费499万元,其他商品和服务支出36.4万元,其他资本性支出55万元。

  项目政府采购预算金额:55万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  7.六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费591.29万元,其中:财政预算内拨款安排591.29万元。

  项目立项依据:根据《安徽省建设工程招投标中通知书》和《六安市体育中心PPP项目工程跟踪审计响应文件》。

  项目内容:共591.29万元,其中:①2019年跟踪审计费用为100万元(按皖价服(2007)86号文件规定的标准,报价费率5.0%计算,根据招投标结果,跟踪审计费用约为300万元,分三年支付,2018年预算安排100万元,2019年安排100万元,剩余100万元2020年安排);②2019年工程监理费为491.29万元(六安市体育中心项目总投资余约77800万元(不含建设用地征地和人防异地建设费用),其中建安工程费约为69939万元。根据招投标结果,监理和全过程项目管理签约酬金811.2924万元,费率:1.16 %,分三年付款,2018年预算安排220万元,2019年根据工程进度需安排491.29万元,剩余100万元2020年安排)。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费591.29万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  8.六安(国际)全程马拉松赛项目经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

  项目立项依据:正在呈报市政府,2019年依然举办马拉松。

  项目内容:共300万元,其中:采用政府投入和筹集社会资本相结合的方式承办六安(国际)全程马拉松赛,中国田径协会要求,此次赛事预估需650万元,其中六安市政府需投入300万元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费300万元。

  项目政府采购预算金额:300万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  9.农村文化建设专项资金240万元,其中:财政预算内拨款安排240万元。

  项目立项依据:根据《中共六安市委 六安市人民政府 关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》(六发〔2012〕19号)。

  项目内容:共计240万元,其中:①农村文化建设131万元;②对县区上年度工作综合考评奖补20万元;③城市社区文化建设89万元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费240万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  10.全市体育事业发展专项经费500万元,其中:政府性基金转移支付收入安排500万元。

  项目立项依据:根据《中共六安市委 六安市人民政府关于加快体育发展的若干意见》(六发〔2004〕10号)和《六安市人民政府办公室关于加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》(六政办〔2014〕7号)等文件。

  项目内容:共计500万元,其中:

  ①参加省局举办的群众体育活动和培训14.52万元;

  ②群众体育经费60万元:包含市本级举办的群众体育活动经费20万元(毅行六安四季活动、88全民健身日纪念活动等)、举办六安市第七届龙舟赛30万元、单项体育协会年度考核奖励经费5万元、六安市优秀社会体育指导员评选5万元;

  ③健身器材购置、更新、维护费100万元;

  ④体彩公益宣传经费10万元;

  ⑤参加省级活动经费70万元:包含举办安徽省青少年“未来之星”阳光体育大会六安分会场,每年度需要35万元;参加“笼式足球”活动10万元,参加全省校园足球训练营活动15万元;参加省级青少年阳光体育大会10万元;

  ⑥每年派出参加比赛、活动的领教人员、运动员需购买短期保险1万元;

  ⑦教练员、传统项目体育教师、运动员、青少年基础数据统计20万元;

  ⑧2019年申办一项省青少年单项锦标赛50万元,包括前期申办费用、场地器材费用、接待食宿费等;

  ⑨竞技体育经费60万元:包含市级轮滑比赛10万元;市级乒乓球比赛10万元;市级青少年体育冬夏令营活动10万元;市级校园篮球赛10万元;市级游泳比赛10万元;市级校园足球三级联赛10万元;

  ⑩运动员、教练员生活补助114.48万元。(318人*300元/人/月*12=114.48万元)。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元,差旅费40万元,会议费5万元,培训费30万元,专用材料费15万元,劳务费84万元,委托业务费61.52万元,其他商品和服务支出37万元,其他对个人和家庭的补助支出114.48万元,专用设备购置103万元。

  项目政府采购预算金额:103万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  11.体育产业专项扶持资金100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

  项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于加快发展体育产业的实施意见》(六政办〔2012〕89号)。

  项目内容:共计100万元,主要采取贷款贴息、项目补贴、政府重点采购和奖励等方式,对符合政府重点扶持方向的体育产业项目给予扶持。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出10万元,其他对企业补助90万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  文化事业发展工作经费182万元,其中:财政预算内拨款安排162万元,财政预算内拨补办案补助安排20万元。

  项目立项依据:根据《中共六安市委 六安市人民政府关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》(六发〔2012〕19号)、《安徽省非物质文化遗产条例》、《文化部关于国家级非物质文化遗产抢救性记录工作的通知》(文非遗函〔2015〕318号)和《六安市人民政府办公室关于印发六安市文艺精品创作生产奖励办法(试行)的通知》(六政办秘〔2017〕125号)等。

  项目内容:共计182万元,其中:

  ①公共文化活动共18.32万元:参加省级文化活动经费5万元,乡镇文化辅导员、农民文化乐园专管员、公益性文化岗位指导会3.32万元,戏曲孵化项目10万元;

  ②非遗保护专项经费38万元:非遗展演展示10万元,全市非遗工作政策解读会2万元,市级非遗传承人年度传承补助经费11万,春节期间民俗文化展演15万元;

  ③皋陶祭祀系列活动15万元:皋陶祭祀活动10万,皋陶文化研讨会5万;

  ④市级广播影视监管调度中心维护使用费15万元;

  ⑤广播电视公共服务专项发展经费34万:红色电影进社区活动项目经费10万元,全市农村固定放映点试点建设经费21万,广播电视惠民项目督查经费3万元;

  ⑥版权保护、软件正版化、文化市场执法、扫黄打非及法制宣传、审批经费16万元:广播电视安全播出保障及广播电视依法管理专项6万元,文化市场整治经费2万元,版权保护及软件正版化工作4万元,法制宣传、行政审批工作经费4万元;

  ⑦农家书屋管理和使用工作经费3万;

  ⑧全民阅读活动经费9万;

  ⑨三区文化人才专项经费2万;

  ⑩文艺创作研究专项经费21.68万元:年初布置戏剧、音乐等作品创作主题,分批次及专业组织特约创作员专题采风5万元,组织特约文艺创作员观摩国家和省艺术节,以及观摩省内外优秀音乐戏剧类原创作品演出2万元,组织新创作品集中研讨活动,聘请省内外专家进行专业辅导,修改、打磨本土文化精品3万元,组织文艺作品征集评选,对优秀作品进行奖励,对适宜推上舞台的成熟作品进行补助3万元,优秀新创音乐作品后期编曲合成、演唱、录制及推广费用3万元,大别山民歌研究与推广2万元,办公设备购置3.68万元;

  ?参加博览会10万元:参加中国体育文化旅游博览会、中国体育用品博览会等体育类博览会5万元;参加中国(深圳)国际文化产业博览交易会等文化类博览会5万元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:办公费7.7万元,印刷费8.9万元,差旅费20.8万元,会议费9万元,培训费27.6万元,劳务费31.6万元,委托业务费53.12万元,其他商品和服务支出6.5万元,其他对个人和家庭的补助支出11万元,办公设备购置4.28万元,专用设备购置1.5万元。

  项目政府采购预算金额:14.68万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  提前下达非物质文化遗产保护中央专项资金64万元,其中:财政预算转移支付资金安排64万元。

  项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央非物质文化遗产保护专项资金的通知》(财教〔2018〕1573号)安排。

  项目内容:共64万元,其中:①庐剧传承人武克英补助2万元;②皖西演艺传媒有限公司开展保护传承、展示推广活动60万元;③大别山民歌传承人余述凡补助2万元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出4万元,其他对企业补助60万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  提前下达省级非物质文化遗产保护补助资金2万元,其中:财政预算转移支付资金安排7.2万元。

  项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年省级文化类专项资金(一般转移支付)的通知》(财教〔2018〕1528号)安排。

  项目内容:共7.2万元,主要用于省级非物质文化遗产传承人补助7.2万元(18人*0.4万元/人) 。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出7.2万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  文化体制改革企业退休人员养老金专项经费85万元,其中:财政预算内拨款安排38.85万元。

  项目立项依据:根据《六安市人民政府关于皖西演艺集团有限公司组建方案的批复》(六政秘〔2010〕139号)安排。

  项目内容:共38.85万元,用于解决改制文化单位退休人员养老金,养老金由六安市养老中心代发放,由市文广新局负责代编预算,按照相关政策规定保障改制后的文化企业(艺术品公司)的退休人员养老金能够按时发放。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:离退休费38.85万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  驻村扶贫、挂职干部补助经费28万元,其中:财政预算内拨款安排2.28万元。

  项目立项依据:根据实际工作安排。

  项目内容:共2.28万元,其中:①文广新局1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫,生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.48万元:六安市到霍邱县龙潭镇40元,龙潭镇到陈鹏村10公里,1公里1元,共计50元*8次*12月*1人=4800元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.48万元,生活补助1.8万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  提前下达三区(金安区裕安区叶集区)体彩公益金分成预计数180万元,其中:政府性基金转移支付收入安排180万元。

  项目立项依据:每年省财政厅都会提前下达该项资金。

  项目内容:共计180万元。其中:金安区体育局60万元,裕安区体育60万元,叶集区文化和体育局60万元。省级下达的市本级的体育彩票公益金分成中含金安区、裕安区和叶集区的分成额。为了改变三区收到体彩公益金返还资金严重滞后的现状、保障三区体育事业发展项目能够及时顺利地开展,必须编制市级体育彩票公益提前下达转移支付项目,在2019年初预算批复后,由市财政及时地将在2018年末收到的提前下达2019年的体彩公益预下达一部分到三区财政局及区体育局。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目所属单位及其他支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出180万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (二)六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门二级单位2019年项目支出安排情况说明

  1、六安市文化市场综合执法大队2019年项目支出安排情况说明

  (1)文化市场综合执法经费23万元,其中:财政预算内拨款安排23万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

  项目立项依据:根据 《安徽省文化厅关于推广应用文化市场移动执法系统的通知》(皖文市函〔2018〕238号)、《关于开展中小学校园周边出版物市场专项整治行动的通知》(六文广新出〔2018〕13号)、《关于开展少儿出版物市场专项检查行动的通知》(六文广新出〔2018〕16号)、《六安市文广新局(体育局、版权局)关于印发安全生产隐患大排查大整改集中行动工作方案的通知》(六文广新办〔2018〕19号)、《六安市文广新局关于转发《文化和旅游部办公厅关于开展暑期文化市场专项整治行动的通知》的通知》(六文广新管〔2018〕21号)、《关于印发《六安市文广新局开展打击治理“黑广播”违法犯罪和集中整治违规设置使用调频广播电台专项行动实施方案》的通知》(六文广新电〔2018〕34号)、《关于印发《六安市关于开展查处无证经营出版物专项行动方案》的通知》(六文广新出〔2018〕234号)等文件规定38个专项行动和5个“扫黄打非”专项行动。

  项目内容:共23万元,其中:①执法下乡巡查、案件外查和异地取证支出6.55万元;②罚没物品搬运及销毁支出0.5万元;③印刷专项资料及制作活动展板等2万元;④专项治理行动、联合行动协调支出2万元;⑤案卷专项制作耗材2万元;⑥执法人员训练经费2.5万元;⑦新进人员移动执法装备及办公设备购置7.45万元(其中移动执法装备:需要购买5台,每台0.4万元,共2万元,购买便携式彩色打印机2台,每台0.25万,共0.5万,总计2.5万元。办公设备:更换到使用年限的旧电脑和购买新进人员办公设备,购买8台电脑,单价0.46万元,共3.7万;办公桌椅5套,每套0.2万元,共1万元,存储设备5个,每个0.05万,共0.25万,总计4.95万元)。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万,差旅费6.55万,维修(护)费1万,培训费2.5万,劳务费0.5万,其他交通费用(行政)1万,其他商品和服务支出1万,办公设备购置4.95万,专用设备购置2.5万元。

  项目政府采购预算金额:共7.45万,办公设备购置4.95万,专用设备购置2.5万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  备注:如果本项目是项目清理后归并整合项目,请按照以下格式编写:

  (2)执法服装购置、三大平台网租及房租74.8万元,其中:财政预算内拨款安排74.8万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

  1)执法服装购置15.7万元。

  项目立项依据:《浙江省文化厅 安徽省文化厅关于统一文化市场行政执法工作服装的实施意见》(浙文市(2018)11号)安排。

  项目内容:共15.7万,①执法服装购置15.7万元(文件要求执法服装每人2套,2019年新进人员5人*3282元/套*2套=32820元,因2018年预算已经安排在职人员购买1套,故2019年预算需要安排在职人员购买一套即可,在职男职工15人*3282元/套=49230元,女职工7人*3222元/套=22554元,执法用鞋和冲锋衣2000元/人*27人=54000元),因《浙江省文化厅 安徽省文化厅关于统一文化市场行政执法工作服装的实施意见》(浙文市(2018)11号)的规定,2018年5月,上级文化部门对文化执法人员执法工作服装样式和配发标准作出重新规定,统一配备带文化执法标志的制式服装,同时,明确首次按季节每人各配发2套,保证换穿,保证执法出勤需求,之后,每四年换发一套执法工作服。

  2)房租53.1万元。

  项目立项依据:执法大队与城投公司《房屋租赁合同》。

  项目内容:办公用房房租53.1万元(53.2元/平方米*12个月*832平方米=53.1万元)。

  3)三大平台网租6万元。

  项目立项依据:省文化厅《关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见》(皖文市〔2011〕15号)指出“市级监管平台必须有一套网上办案系统一套远程监管系统和12318举报平台,三大平台需要保障其正常运行升级和维护”。

  项目内容:三大平台网租及维护6万元(其中文化市场移动执法系统电话网络通讯费用4万元,三大平台维护费2万元),因省文化厅《关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见》(皖文市〔2011〕15号)指出“市级监管平台必须有一套网上办案系统一套远程监管系统和12318举报平台,三大平台需要保障其正常运行升级和维护”);金额较2018年增加的主要原因是执法服装购置经费增加。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:邮电费4.2万元,维修(护)费1.8万元,租赁费53.1万元,专用材料费15.7万元。

  项目政府采购预算金额:共15.7万元,①执法服装购置15.7万元(文件要求执法服装每人2套,2019年新进人员5人*3282元/套*2套=32820元,因2018年预算已经安排在职人员购买1套,故2019年预算需要安排在职人员购买一套即可,在职男职工15人*3282元/套=49230元,女职工7人*3222元/套=22554元,执法用鞋和冲锋衣2000元/人*27人=54000元)。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (3)驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元,其中:财政预算内拨款安排2.28万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

  项目立项依据:根据实际工作安排。

  项目内容:共2.28万元,其中:①其他交通费用(行政)0.48万;②生活补助1.8万。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用(行政)0.48万;②生活补助1.8万。

  项目政府采购预算金额:0。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  2、六安市文物管理局2019年项目支出安排情况说明

  (1)办公用房租金及文物库房安保经费51.93万元,其中:财政预算内拨款安排51.93万元。

  项目立项依据:根据市领导对六文物〔2011〕45号文的批示及《房屋租赁合同》;《六安市文物管理局文物库房安全保卫委托协议》;《六安市文物管理局文物库房安全技术防范系统工程合同书》;《文物库房安全值班保卫工作协议书》。

  项目内容:共计51.93万元。其中:①办公用房租金43.26万元,根据合同在上年43.26万元的基础上递增5%(41.2万元*1.05);②文物库房系统升级、远程监控平台设备更新及维护0.42万元;③代理记账人员劳务费3.5万元;④购置台式电脑5台,0.4万元/台*5=2万元,笔记本电脑2台,0.5万元/台*2=1万元,打印机1台,0.15/台*1=0.15万元,小计3.15万元;⑤文物安全消防演练2场,0.5万元/场*2=1万元,文物安全巡查6次,0.1万元/次*6=0.6万元,小计1.6万元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费0.42万元、租赁费43.26万元、培训费1.6万元、劳务费3.5万元、办公设备购置3.15万元。

  项目政府采购预算金额:办公设备购置3.15万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (2)汉代王陵墓地管理所日常办公、一号汉墓本体看护及王陵区安全巡查37万元,其中:财政预算内拨款安排37万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

  项目立项依据:根据《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号);市政府2010年第12号常务会议纪要;市领导关于《六安市财政局关于双墩王陵区保护管理经费的请示》批复;安徽省文物局第四期会议纪要《关于六安汉代王陵保护的会议纪要》;市编委关于设立王陵管理所的批复;巡查看护人员聘用合同和保险合同;《国家文物局关于六安汉代王陵墓地安全防范工程设计方案的批复》及施工合同的安排;《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号);市政府2010年第十二号常务会议纪要;安徽省文物局关于文物保护大棚建设方案的批复;市城投公司催搬函。

  项目内容:共计37万元,其中:①聘用巡防人员、监控室值班人员共18人全年保护巡防劳务费20.6万元;②王陵管理所日常办公经费及打印设备添置8.4万元;③王陵区视频监控及王陵大棚维修维护费3万元;④木质文物日常维护5万元,主要对一号汉墓木质文物保护大棚内存放的木质文物进行恒温恒湿处理和日常养护费用。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3.5万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费1.5万元、维修(护)费6万元、会议费0.5万元、劳务费15.6万元、其他商品服务支出3.75万元、办公设备购置0.15万元。

  项目政府采购预算金额:办公设备购置0.15万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (3)汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建设170万元,其中:财政预算内拨款安排170万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

  项目立项依据:根据《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号);安徽省文物局第四期会议纪要《关于六安汉代王陵保护的会议纪要》;领导调研;有关案件。

  项目内容:共计170万元,其中①220亩土地的环境整治、绿化费用110万元;②2公里的道路建设60万元。该项目总共约需要340万元,分阶段完成,2018年已经安排170万元,2019年继续安排170万元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设170万元。

  项目政府采购预算金额:构筑物施工170万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (4)市级文物保护单位日常维修维护59万元,其中:财政预算内拨款安排59万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

  项目立项依据:根据市领导对《六安市财政局关于市级重点文物保护单位维护经费的请示》(财教〔2017〕754号)的批示。

  项目内容:共59万元,全市共有118处市级文物保护单位,每处每年按照5000元的标准安排维护专项资金,具体由市文物局统筹实施。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费59万元。

  项目政府采购预算金额:无。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (5)市级文物保护单位抢救性维修经费162万元,其中:财政预算内拨款安排162万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

  项目立项依据:根据《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号),《六安市人民政府关于公布第二批市级重点文物保护单位的通知》(六政秘〔2012〕98号),《六安市人民政府关于公布第三批市级重点文物保护单位的通知》(六政秘〔2017〕192号、《关于请求解决市保单位决兴庵维修经费的请示》(霍文广新〔2018〕69号)、《关于报送霍山县2019-2021年度市级文物保护单位项目规划、预算方案的请示》((霍文物〔2018〕2号)、《金寨县六县联席会议会议旧址(关帝庙)文物本体维修计划书》和《关于申报2019年度市级文物保护项目经费的报告》(裕文物〔2018〕9号)、《关于申报2019-2021年度三年市级文物保护经费计划的报告》((裕文物〔2018〕10号)安排。

  项目内容:共计162万元。2019年4处市保单位抢救性维修、修缮保护工程,其中:①金寨县六县联席会议旧址(关帝庙)维修60万元(预算共计230万元,分年度实施,2019年安排60万元,2020年安排170万元);②霍山县古建筑——决兴庵维修30万元(预算共计52万元,分年度实施2019年安排30万元,2020年安排22万元);③裕安区古建筑——魏氏宗祠维修30万元(预算共计160万元,分年度实施2018年安排54万元,2019年安排30万元,2020年安排76万元);④裕安区革命文物——“三农”学校旧址本体维修42万元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费162万元。

  项目政府采购预算金额:无。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (6)提前下达省级文化发展及文物保护利用资金162万元,其中:财政预算转移支付资金安排162万元。

  项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年省级文化发展及文物保护利用专项转移支付预算的通知》(财教〔2018〕1529号)安排。

  项目内容:共计162万元,主要用于省级文物保护利用(含文物 安全)。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出162万元。

  项目政府采购预算金额:0

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (7)提前下达省级文物保护补助资金7.5万元,其中:财政预算转移支付资金安排7.5万元。

  项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年省级文化类专项资金(一般转移支付)的通知》(财教〔2018〕1528号)安排。

  项目内容:共计7.5万元,主要用于市本级5出省级文物保护单位的文物保护补助。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出7.5万元。

  项目政府采购预算金额:无。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (8)提前下达国家文物保护专项资金539万元,其中:财政预算转移支付资金安排539万元。

  项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年国家文物保护专项资金的通知》(财教〔2018〕1572号)安排。

  项目内容:共计539万元,主要用于国家级文物保护。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:资本性支出539万元。

  项目政府采购预算金额:无。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  3、皖西博物馆2019年项目支出安排情况说明

  (1)免费开放资金20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

  项目立项依据:根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)和物业合同。

  项目内容:共20万元,免费开放市级配套补助,主要用于补助免费开放物业管理费。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费20万元。

  项目政府采购预算金额:无

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (2)驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元,其中:财政预算内拨款安排2.28万元。

  项目立项依据:根据实际工作安排。

  项目内容:共计2.28万元,其中①博物馆1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫,生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.48万元:六安市到霍邱县龙潭镇40元,龙潭镇到陈鹏村10公里,1公里1元,共计50元*8次*12月*1人=4800元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:生活补助1.8万元,其他交通费用0.48万元。

  项目政府采购预算金额:无

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (3)提前下达博物馆免费开放中央资金360万元,其中:财政预算转移支付资金安排360万元。

  项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金的通知》(财教〔2018〕1527号)安排。

  项目内容:共360万元,主要用于博物馆日常运行及免费开放、布展、宣传、维护等,其中:①馆内正常运转和维护245万元;②专题展和临展的布展、宣传115万元。

  项目起止时间:2019年1月1日至2021年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万元,电费50万元,物业管理费57.8万元,差旅费2万元,维修(护)费50万元,培训费0.5万元,劳务费7万元,委托业务费115.64万元,其他商品服务支出72万元,办公设备购置2.06万元。

  项目政府采购预算金额:政府采购预算202.74万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (4)扶贫工作经费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算管理的非税收入安排 0万元。

  项目立项依据:根据实际工作安排。

  项目内容:共计5万元,主要用于扶贫工作经费。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元。

  项目政府采购预算金额:无

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (5)馆藏文物征集150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

  项目立项依据:根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)和博物馆实际情况。

  项目内容:共计150万元,主要包括清、民国时期的人物瓶、盖罐、笔筒、水盂、印盒等各类精品瓷器共51件(套),用于免费开放和举办特色展览。金额较2018年增加的主要原因是新增项目。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:文物和陈列品购置150万元。

  项目政府采购预算金额:政府采购预算150万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  4、六安市业余体校2019年项目支出安排情况说明

  (1)2019年省锦标赛参赛费项目97.59万元,其中:财政预算内拨款安排97.59万元。

  项目立项依据:安徽省体育局 安徽省教育厅关于印发《2018年安徽省青少年体育比赛计划》的通知(皖体青[2018]3号)。

  项目内容:共计97.59万元。参照2018年参赛标准安排,比赛每支参赛队比赛时长平均为7天,六安和比赛城市间交通费每人每趟80元;市内交通每人40元;额定人员每人每天向组委会交伙食费50元,超编人员每人每天向组委会伙食费150元;降温费每人每天5元;医疗费每队1800元;赛区误餐费每队3000元;心脑电图每名运动员180元。总计:78.87万元,其中:①跆拳道:领教5人,运动员34人,计54735元;②田径:领教4人,运动员24人,计31100元;③自由跤:领教4人,运动员55人,计73015元;④举重:领教2人,运动员28人,计41390元;⑤拳击:领教4人,运动员55人,计69515元;⑥皮划艇:领教3人,运动员36人,计47395元;⑦武术散打:领教3人,运动员54人,计81465元;⑧武术套路:领教3人,运动员30人,计用38605元;⑨柔道:领教2人,运动员30人,计44320元;⑩网球:领教2人,运动员14人,计27880元;?赛艇:领教3人,运动员17人,计33560元;足球:领教3人,运动员23人,计42350元;?乒乓球:领教3人,运动员14人,计29165元;?羽毛球:领教2人,运动员12人,计24950元;?篮球:领教3人,运动员12人,计26235元;?击剑:领教3人,运动员3人,计14050元;?中国跤:领教2人,运动员8人,计19090元;?空手道:领教3人,运动员27人,计41210元;?游泳:领教3人,运动员22人,计40885元;运动员奖励19.5万元:①第一名奖励3000元,第二名奖励1000,第三名500元,计划第一名30个,第二名60个,第三名70个,小计18.5万元;②道德风尚奖代表队奖励1000元,10个队,小计1万元。金额较2018年增加的主要原因是新增项目。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费5万元,委托业务费33万元,其他交通费用5万元,其他商品和服务支出54.59万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (2)新校区建设运转经费540万元,其中:财政预算内拨款安排540万元。

  项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于六安市体育中心建设项目(体育场、体育馆、体育学校)可行性研究报告的批复》(六发改审批〔2015〕385号)安排。

  项目内容:共计540万元,该项目经过专家评审核定,其中:①训练器材一次性购置72.8万元,其中:羽毛球垫4*1.2万元=4.8万元,乒乓球桌和隔板共12.8万元,篮球架2*0.7万元=1.4万元;摔跤垫2块*12万元=240万元,拳击台一个18.8万元,一个举重台6万元,体育科研医疗室设备5万元;②新体校厨房设备配套购置总计150万元,其中:厨房设备106.16万元,厨房通风系统19.31万元,厨房明厨亮灶系统4.45万元,厨房后厨杂件20.08万元;③办公设备购置13.55万元,其中:笔记本电脑7*0.5万元/台=3.5万元,台式电脑6*0.4万元/台=2.4万元,打印机5*0.15万元/台=0.75万元,高速复印机2*1.5万元/台=3万元,投影机1台1万元,数码摄像机2*0.6万元/台=1.2万元,扫描仪2*0.2万元/台=0.4万元,电视机2*0.5万元/台=1万元,数码照相机1台0.3万元;④办公家具购置93.45万元,其中:柜子20.6万元,椅子20.2万元,桌子20.8万元,沙发茶几7.4万元,床24.45万元;⑤空调购置安装项目147.88万元,其中:中央空调62台*1.49万元/台=92.38万元,分体空调111台*0.5万元=55.5元;⑥新校区安保费用16.88万元,其中:人员工资15人*2814元/月*4个月=16.88万元;⑦新校区物业服务费19万元,其中:人员工资16人*2970元/月*4个月=19万元,;⑧新体校用电费17.61万元,其中用电220192KW/h*0.8元=17.61万元;⑨新体校用水费3.04万元,四个月用水量为8687立方*3.5元/升=3.04万元;⑩燃气费3.99万元,四个月燃气费3.08元/立方米*26.2立方米/小时*495小时=3.99万元 ;?网络升级维护费1.8万元。。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:水费3.04万元;电费17.61万元;物业管理费19万元;专用燃料费3.99万元;劳务费16.88万元;其他商品服务支出1.8万元;办公设备购置404.88万元;专用设备购置72.8万元。

  项目政府采购预算金额:496.68万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (3)训练经费79.95万元,其中:财政预算内拨款安排79.95万元。

  项目立项依据:根据六安市委、市政府《关于加快体育发展的若干意见》(六发〔2004〕10号)、《六安市人民政府办公室关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》(六政办〔2014〕7号)等文件。

  项目内容:共计79.95万元,其中:①外聘人员经费36.41万元,其中外聘教练员7人(举重、自由跤、网球、跆拳道、赛艇、击剑、游泳7个项目),每人每月工资预算2400元、每人每月养老、医疗、失业保险934元。年合计:28.01万元;技师学院外聘厨师1人、管理员1人,共2人,每人每月工资2000元,年合计4.8万元;水上基地厨师1名,每月工资3000元,年合计3.6元。②运动员文化课开设七、八、九年级语文、数学、英语、政治四门课程课时费8.6万元,聘用六安技师学院老师任教,每课时35元,全年2460课时;③水电房租8.36万元。其中租用六安技师学院运动员宿舍12间、教室10间,年房租费5万元;食堂房租每季度5400元,年合计2.16元,水电补助每月1000元,年合计1.2万元;④教练员、运动员年度保险费4.62万元,每人保险年费率165元*280人;⑤燃油费2.16万元,其中水上项目队煤气费每月800元,年合计0.96元;摩托艇汽油费每月1000元,年合计1.2万元;⑥根据往年支出数据,教练员、运动员医疗费年计划数5万元;⑦特困生家庭补助2万元;⑧运动队及教练员外出交流10万元;⑨教练员服装费2.8万元,28人*1000元/人。金额较2018年减少的主要原因是运动队及教练员外出交流经费减少。

  项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

  项目级次:本项目属于本单位支出。

  项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出36.41万元;水费0.6万元;电费0.6万元;差旅费6万元;租赁费7.16万元;培训费10万元;专用材料费2.8万元;专用燃料费2.16万元;劳务费9.61万元;其他商品服务支出4.61万元。

  项目政府采购预算金额:0万元。

  项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  五、预算绩效管理情况

  2018年项目支出绩效自评项目22个,项目金额6648.77万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为市全民健身中心及分中心运行维护经费、全市体育事业发展专项经费、中央补助博物馆免费开放专项资金、国家文物保护专项资金(一号汉墓保护及防排水施工),涉及财政预算内拨款安排225万元,纳入预算内管理的非税收入安排25万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排2787万元,上年结转结余安排169万元。

  根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共24个,资金总额 6293.56万元,其中:财政预算内拨款安排4443.56万元,财政预算内拨补办案补助收入安排20万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排25万元,转移性收入安排1805万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

  2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

  项目名称

  合计

  2019年财政拨款(补助)安排

  非税收入专户核拨收入安排

  其他资金安排

  上年结余安排

  小计

  财政预算内拨款安排

  财政预算内拨补办案补助收入安排

  纳入预算内管理的非税收入安排

  合计

  6293.56

  4463.56

  4443.56

  20

  1830

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

  3847.29

  3078.29

  3058.29

  20

  769

  全民健身中心及分中心运行维护经费

  220

  195

  195

  25

  市图书馆图书采购经费

  300

  300

  300

  市文化馆运行经费

  200

  200

  200

  图书馆开馆运转经费

  970

  970

  970

  六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费

  591.29

  591.29

  591.29

  六安(国际)全程马拉松赛项目经费

  300

  300

  300

  农村文化建设专项资金

  240

  240

  240

  全市体育事业发展专项经费

  500

  500

  体育产业专项扶持资金

  100

  100

  100

  文化事业发展工作经费

  182

  182

  162

  20

  提前下达非物质文化遗产保护中央专项资金

  64

  64

  提前下达三区(金安区裕安区叶集区)体彩公益金分成预计数

  180

  180

  六安市文化市场综合执法大队

  74.8

  74.8

  74.8

  皖西博物馆

  510

  150

  150

  360

  馆藏文物征集

  150

  150

  150

  提前下达博物馆免费开放中央资金

  360

  360

  六安市文物管理局

  办公用房租金及文物库房安保经费

  51.93

  51.93

  51.93

  1143.93

  442.93

  442.93

  汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建设

  170

  170

  170

  市级文物保护单位日常维修维护

  59

  59

  59

  市级文物保护单位抢救性维修经费

  162

  162

  162

  提前下达国家文物保护专项资金

  539

  539

  提前下达省级文化发展及文物保护利用资金

  162

  162

  六安市业余体校

  717.54

  717.54

  717.54

  2019年锦标赛参赛费

  97.59

  97.59

  97.59

  新校区建设运转经费

  540

  540

  540

  训练经费

  79.95

  79.95

  79.95

  2019年部门财政拨款收支预算总体情况

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年财政拨款收支预算5961.76万元,较上年减增加945.3万元,主要原因是增加人员导致2019年度人员预算经费增加以及新增提前下达三区(金安区裕安区叶集区)体彩公益金分成预计数项目,图书馆运转经费、图书采购经费、六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费增加。收入来源包括:一般公共预算拨款5961.76万元,占100%;政府性基金预算拨款0万元。支出包括:文化体育与传媒支出5745.1万元,占96.37%;社会保障和就业支出135.41万元,占2.27%;住房保障支出81.25万元,占1.36%。

  2019年部门一般公共预算安排情况

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年一般公共预算收入5961.76万元,较上年增加945.3万元,增加18.84%,主要原因是增加人员导致2019年度人员预算经费增加以及新增提前下达三区(金安区裕安区叶集区)体彩公益金分成预计数项目,图书馆运转经费、图书采购经费、六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费增加。其中:文化体育与传媒支出5745.1万元,占96.37%;社会保障和就业支出135.41万元,占2.27%;住房保障支出81.25万元,占1.36%。具体情况如下:

  (一)“文化体育与传媒支出”2019年预算5745.1万元,比上年预算数增加947.54万元,增加19.75%,增加的原因主要是增加人员导致2019年度人员预算经费增加以及新增提前下达三区(金安区裕安区叶集区)体彩公益金分成预计数项目,图书馆运转经费、图书采购经费、六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费增加。其中,“行政运行”预算287.3万元,主要用于保障局(委、办)机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算2.28万元,主要用于文广新局1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫的生活补助和交通费;“图书馆”预算1270.00万元,主要用于保障图书馆开馆运行支出和2019年图书采购经费;“群众文化”预算182.00 万元,主要为文化事业发展经费,用于保障群众文化活动开展和文化馆正常运转;“文化创作与保护”预算55.14万元,主要用于局属市文艺创作研究室人员经费、商品和服务支出。“文化市场管理”预算280.05万元,主要用于保障文化执法检查等人员经费及市场管理检查专项支出;“其他文化支出”预算478.85万元,主要用于文化馆运转及改制单位文化艺术品有限公司退休人员养老金发放等支出;“文物保护”预算598.1万元,主要用于文物保护方面支出;“博物馆”预算445.89万元,主要用于保障博物馆正常免费开放和展览方面支出;“体育竞赛”预算397.59万元,主要用于保障参加六安(国际)马拉松赛事经费和市业余体校锦标赛经费,反映综合性运动会和单项体育比赛支出;“体育场馆”预算1131.29万元,主要用于保障市体育中心PPP项目监理和跟踪审计费用支出;“群众体育”预算516.61万元,主要用于市业余体校和全民健身中心运行维护费和保障市业余体校新校区运转经费。其他体育支出100.00万元,主要用于市级体育产业专项扶持资金。

  (二)“社会保障和就业支出”2019年预算135.41万元,比2018年预算减少1.41万元,下降1.03%,减少原因主要是在职人员有增有进有出,总体调走和退休较进人增加。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算135.41万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

  ( 三)“住房保障支出”2019年预算81.25 万元,比2018年预算减少0.83万元,下降1.01%,减少原因主要是在职人员有增有进有出,总体调走和退休较进人增加。其中:“住房公积金”预算81.25万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

  2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年一般公共预算基本支出1367.51万元,具体情况如下:

  (一)工资福利支出1108.04万元,包括:伙食补助费46.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费47.39万元、公务员医疗补助8.12万元、机关事业单位基本养老保险135.41万元、基本工资383.8万元、奖金12.49万元、津贴补贴108.14万元、其他工资福利支出107.01万元、其他社会保障缴费5.42万元、住房公积金81.25万元、绩效工资172.57万元。

  (二)商品和服务支出198.36万元,包括:办公费42.10万元、手续费0.40万元、水费0.30万元、电费10.62 万元、邮电费11.00万元、物业管理费15.1万元、差旅费8.5万元、维修(护)费1万元、会议费9.50万元、培训费5.00万元、公务接待费18.00万元、劳务费2.70万元、委托业务费5.50万元、工会经费7.98万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费50.74万元、其他商品和服务支出9.40万元。

  (三)对个人和家庭的补助61.11万元,包括:离休费40.23万元、抚恤金4.41万元、生活补助3.08万元、医疗费12.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。

  (四)其他资本性支出0万元。

  2019年部门政府性基金预算安排情况

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年政府性基金转移支付收入预算0万元,较2018年无变化。

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年政府性基金预算本年支出0万元,较2018年无变化。

  2019年部门社会保险基金预算安排情况

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年社保基金收入预算0万元,较2018年无变化。

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年社会保险基金本年支出0万元,较2018年无变化。

  2019年部门国有资本经营预算安排情况

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年国有资本经营收入预算0万元,较2018年无变化。

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年国有资本经营预算支出0万元,较2018年无变化

  2019年部门政府采购预算安排情况

  根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2019年共安排政府采购支出15项,资金总额1919.52万元,其中:财政预算内拨款安排1613.78万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排305.74万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

  1、六安(国际)全程马拉松赛项目经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

  采购目录及数量(类、品、目):运行维护服务1项。

  采购计划实施时间:2019年4月份。

  2、全民健身中心及分中心运行维护经费97.97万元。其中:财政预算内拨款安排97.97万元。

  采购目录及数量(类、品、目):4台其他电器设备和1项修缮工程。

  采购计划实施时间:2019年4月份。

  3、全市体育事业发展专项经费103万元。其中:转移支付安排103万元。

  采购目录及数量(类、品、目):50台体育设备。

  采购计划实施时间:2018年4月份。

  4、市图书馆图书采购经费300万元。其中:财政预算内拨款安排300万元。

  采购目录及数量(类、品、目):60000套图书档案设备。

  采购计划实施时间:2019年4月份。

  5、图书馆开馆运转经费55万元。其中:财政预算内拨款安排55万元。

  采购目录及数量(类、品、目):1辆专用车辆和2项信息系统集成实施服务。

  采购计划实施时间:2019年4月份。

  6、文化事业发展工作经费14.68万元。其中:财政预算内拨款安排14.68万元。

  采购目录及数量(类、品、目):台式计算机1台,便携式计算机1台,激光打印机(黑白)1台,复印机1台,多功能一体机2台,摄像机1台,照相机及器材1台,广播、电视、电影设备30台,印刷服务1项。

  采购计划实施时间:2019年4月份。

  7、六安市文化市场综合执法大队物业管理费支出3万元。其中:财政预算内拨款安排3万元。

  采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1项。

  采购计划实施时间:2019年9月。

  8、六安市文化市场综合执法大队文化市场综合执法经费7.45万元。其中:财政预算内拨款安排7.45万元。

  采购目录及数量(类、品、目):台式计算机3台,便携式计算机5台,存储设备5个,便携式打印机(彩色)2台,通信设备5台,办公家具5套。

  采购计划实施时间:2019年4月。

  9.六安市文化市场综合执法大队执法服装购置、三大平台网租及房租7万元,其中:财政预算内拨款安排15.7 万元。

  采购目录及数量(类、品、目):被服装具27套。

  采购计划实施时间:2019年6月

  10.市文物管理局办公用房租金及文物库房安保经费3.15万元,其中:财政预算内拨款安排3.15。

  采购目录及数量(类、品、目):台式计算机5台,便携式计算机2台,打印机1台。

  采购计划实施时间:2019年

  11.汉代王陵墓地管理所日常办公、一号汉墓本体看护及王陵区安全巡查15万元,其中:财政预算内拨款安排0.15万元。

  采购目录及数量(类、品、目):激光打印机1台。

  采购计划实施时间:2019年。

  12.汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建设170万元,其中:财政预算内拨款安排170万元。

  采购目录及数量(类、品、目):构筑物施工8500平米。

  采购计划实施时间:2019年。

  13.馆藏文物征集150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。

  采购目录及数量(类、品、目):文物和陈列品51件(套)。

  采购计划实施时间:2019年。

  14.提前下达博物馆免费开放中央资金202.74万元,其中:转移性收入安排202.74万元。

  采购目录及数量(类、品、目):台式计算机3台,便携式计算机1台,扫描仪1台,碎纸机2台,被服装具7套,修缮工程12项,展览服务8项,工程项目管理服务2项。

  采购计划实施时间:2019年。

  15.新校区建设运转经费496.68万元,其中:财政预算内拨款安排496.68万元。

  采购目录及数量(类、品、目):台式计算机6台,便携式计算机7台,激光打印机(彩色)3台,扫描仪2台,复印机2台,投影仪1台,,摄像机2台,空调机173台,广播、电视、电影设备2台,体育设备297台,办公家具995套,厨卫用具1套,物业管理服务1项。

  采购计划实施时间:2019年4-6月份。

  2019年部门政府购买服务预算安排情况

  根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出3项,资金总额30.9万元,其中:财政预算内拨款安排30.9万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排  万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

  1、物业管理费支出3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

  项目性质(目录):物业服务。

  项目内容:物业管理费3万元。

  购买服务起止时间:2019年1月-12月。

  2、文化事业发展工作经费8.9万元。其中:财政预算内拨款安排8.9万元。

  项目性质(目录):其他政府向社会购买公共服务事项。

  项目内容:文件资料印刷8.9万元。

  购买服务起止时间:2019年4月。

  3、新校区建设运转经费19万元。其中:财政预算内拨款安排19万元。

  项目性质(目录):物业服务。

  项目内容:新校区物业服务19万元。

  购买服务起止时间:2019年。

  2019年部门资产购置预算安排情况

  根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出11项,资金总额1109.27万元,其中:财政预算内拨款安排1007.21万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排102.06万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

  1、全民健身中心及分中心运行维护经费8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。

  主要购置:热处理设备(空气能热水器)4台。

  2、全市体育事业发展专项经费100万元。

  主要购置:健身设备(体育路径)20套。

  3、市图书馆图书采购经费300万元。

  主要购置:图书档案用地(图书采购)60000册。

  4、图书馆开馆运转经费55万元。

  主要购置:其他专用汽车(图书车)1辆和视听资料(著作使用权)2种。

  5、文化事业发展工作经费5.78万元。

  主要购置:科学观测、监测洞体(黑广播监测器)1台、台式机(台式电脑)1台、便携式计算机1台、打印设备(激光打印机)1台、多功能一体机2台、照相机及器材(数码照相机)1台、复印机1台、摄像机1台。

  文化市场综合执法经费45万元,其中:财政预算内拨款安排7.45万元。

  主要购置:台式计算机3台,便携式计算机5台,移动硬盘5个,便携式打印机(彩色)2台,移动执法设备5台,办公桌椅5套。

  办公用房租金及文物库房安保经费15万元,其中:财政预算内拨款安排3.15万元。

  主要购置:台式机5台,便携式计算机2台,打印机1台。

  汉代王陵墓地管理所日常办公、一号汉墓本体看护及王陵区安全巡查15万元,其中:财政预算内拨款安排0.15万元。

  主要购置:激光打印机1台。

  9.馆藏文物征集150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。

  主要购置:其他可移动文物,清、民国时期人物瓶、盖罐、笔筒、水盂、印盒等各类精品瓷器共51件(套)

  10.提前下发博物馆免费开放专项资金2.06万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,转移性收入安排2.06万元。

  主要购置:台式计算机3台,便携式计算机1台,扫描仪1台,碎纸机2台

  新校区建设运转经费68万元,其中:财政预算内拨款安排477.68万元。

  主要购置:台式计算机6台,笔记本电脑7台,投影仪1台,照相机及器材(摄像、电视机)4台,速印机(激光打印机)3台,条码扫描器(扫描仪)2台,复印机2台,空调机173台,球类设备(训练器材)174台,举重设备(训练器材)4台,击剑设备(训练器材)1套,床类(办公家具)152张,台、桌类300张,椅凳类550把,沙发类52个,柜类200个,厨卫用具一批。

  2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

  一、六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门 2019年“三公”经费预算表

  单位:万元

  项 目

  预算数

  合 计

  36.50

  因公出国(境)费

  0.00

  公务接待费

  18.00

  公务用车购置及运行费

  18.50

  其中:公务用车运行费

  18.50

  公务用车购置费

  二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

  根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算36.5万元,较上年无增减。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为18万元,公务用车购置及运行费支出预算为18.50万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,较2018年预算无增减,因近两年预算未安排因公出国境支出。

  (二)公务接待费支出18万元,较2018年预算无增减。原因主要是贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定,控制公务接待费用支出。

  (三)公务用车购置及运行费支出 18.5 万元,较2018年预算无增减,原因主要是严格按照市机关事务管理局核定的车辆数量和市政府统一规定的公车费用标准纳入预算。其中公务用车运行费18.5万元,较2018年预算无增减;公务用车购置费0万元,较2018年预算无增减。

  2019年部门机关运行经费安排情况

  2019年六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)机关本级机关运行经费预算287.3万元,其中:基本支出287.3万元,要用于保障局机关正常运转。

  2019年部门国有资产占有使用情况

  一、办公用房屋占有使用情况

  根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)机关本级行政中心办公用房屋由市资产中心统一管理。

  原体育局的亚艇赛综合楼(月亮岛)办公区用房屋由局本级暂时代管。局属文化市场综合执法大队和市文物局租用六安市城投公司的办公用房,租金有市财政年度预算安排。皖西博物馆新馆办公区由皖西博物馆使用管理,其中皖西博物馆东耳房(出租)由市资产中心统一管理。市全民健身中心办公楼2-4楼全民健身用房暂时有市全民健身中心(加挂在市业余体校牌子里)管理,一楼门面房(出租)已交市国资委管理。

  二、公务用车占有使用情况

  (1)根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)机关本级及局属文化市场综合执法大队(参公事业单位)的车辆交由公务用车管理平台统一管理。

  (2)局属二级单位—六安市文物管理局,拥有公务用车2辆,局属二级单位—皖西博物馆,有公务用车1辆,局属二级单位—六安市文艺创作研究室和六安市业余体校没有公务用车。

  第三部分 2019年部门预算重要名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

  (四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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